学院公告

广西交通技师学院2025年单位预算公开说明

 

目  录

 

第一部分：单位概况

 

第二部分：广西交通技师学院2025年单位预算情况说明

 

第三部分：名词解释

 

第四部分：广西交通技师学院2025年单位预算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西交通技师学院是自治区交通运输厅管理的全日制普通中等职业学校，全额预算拨款事业单位。根据《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，开展中等职业学历教育和职业培训活动。公路工程综合乙等试验检测。

二、机构设置情况

广西交通技师学院隶属自治区交通运输厅，公益二类事业单位，是自治区交通运输厅所属的二级预算单位。学院设置办公室、人事科、财务科、教务科研科、学生工作科、招生就业科、审计科、后勤服务科、安全保卫科等9个内设管理机构和汽车工程系、交通工程系、民用航空系、信息工程系、商务服务系、基础学科部、质量监控中心、资产管理中心、信息中心、规划建设办公室、成人继续教育培训与鉴定中心、交通工程试验检测中心等12个教学教辅机构以及党委办公室、纪检监察室等2个党组织机构。

第二部分：广西交通技师学院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入14,372.71万元，总支出14,372.71万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少705.51万元，减少4.68%，主要原因是：一是核定2023年底在校学生人数减少，助学金及定额商品和服务支出金额减少；二是教育经费中“技工院校免学费”资金相比2024年下达金额减少；三是“邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目”“教学设备购置”项目安排金额减少；四是根据党中央、自治区“过紧日子”要求和“有保有压、急需先保”等预算编制原则减少财政收入金额。总支出较上年减少705.51万元，减少4.68%，主要原因是：一是核定2023年底在校学生人数减少，助学金及定额商品和服务支出金额减少；二是教育经费中“技工院校免学费”资金相比2024年下达金额减少；三是“邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目”“教学设备购置”项目安排金额减少；四是根据党中央、自治区“过紧日子”要求和“有保有压、急需先保”等预算编制原则减少财政收入金额。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算14,372.71万元，同比减少705.51万元，下降4.68％。其中：

1.一般公共预算收入9,545万元，同比减少706.44万元，下降6.89％，下降主要原因：一是核定2023年底在校学生人数减少，助学金及定额商品和服务支出金额减少；二是教育经费中“技工院校免学费”资金相比2024年下达金额减少；三是“邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目”“教学设备购置”项目安排金额减少；四是根据党中央、自治区“过紧日子”要求和“有保有压、急需先保”等预算编制原则减少财政收入金额。

2.政府性基金预算收入0万元，与2024年持平。

3.国有资本经营预算收入0万元，与2024年持平。

4.财政专户管理资金收入3,635.12万元，同比增加284.02万元，增长8.48％，增长主要原因是2025年对外承接的短期培训及考试考务收入增加。

5.单位资金收入578.89万元，同比增加19.37万元，增长3.46％，增长主要原因是学院租金收入增加、检测收入增加。

6.上年结余结转613.70万元，同比减少302.46万元，下降33.01％，下降主要原因是历年结转结余资金减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算14,372.71万元，同比减少705.51万元，下降4.68％。其中：

1.本年支出预算14,372.71万元，同比减少705.51万元，下降4.68％。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

技校教育支出13,198.99万元，占本年支出预算91.83％，同比减少1,335.90万元，下降9.19％，下降主要原因是：一是核定2023年底在校学生人数减少，助学金及定额商品和服务支出金额减少；二是教育经费中“技工院校免学费”资金相比2024年下达金额减少；三是“邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目”“教学设备购置”项目安排金额减少；四是根据党中央、自治区“过紧日子”要求和“有保有压、急需先保”等预算编制原则减少财政收入金额。

社会保障和就业支出926.29万元，占支出总预算6.44％，同比增加625.83万元，增长208.29％，增长主要原因：一是人员增加，工资基数增加；二是教育经费中高技能人才培养补助资金增加。

卫生健康支出94.38万元，占支出总预算0.66％，同比增加1.74万元，增长1.88%，增长主要原因是人员增加，工资基数增加。

住房保障支出153.05万元，占支出总预算1.06%，同比增加2.82万元，增长1.88%，增长主要原因是人员增加，工资基数增加。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算4,174.15万元，占本年支出预算29.04％，同比减少26.01万元，下降0.62％，下降主要原因是实有在校生人数核定较2023年减少，助学金及定额商品和服务支出基数相应减少。其中：

人员经费预算2,776.12万元，占基本支出预算66.51％，同比增加32.89万元，增长1.20％。其中：工资福利支出预算2,287.23万元，占基本支出预算54.80％，同比增加34.35万元，增长1.52％，增长主要原因是人员工资基数增加；对个人和家庭的补助预算488.89万元，占基本支出预算11.71％，同比减少1.46万元，下降0.30％，下降主要原因是实有在校生人数核定较2023年减少，助学金基数相应减少。

公用经费（商品和服务支出）预算1,398.03万元，占基本支出预算33.49％，同比减少58.90万元，下降4.04％，下降主要原因是实有在校生人数核定较2023年减少，定额商品和服务支出基数相应减少。

项目支出预算。

项目支出预算10,198.56万元，占本年支出预算70.96％，同比减少679.50万元，下降6.25％，下降主要原因是：一是教育经费中“技工院校免学费”资金相比2024年下达金额减少；二是“邕武校区二区大板楼学生宿舍危房改造项目”“教学设备购置”项目安排金额减少；三是根据党中央、自治区“过紧日子”要求和“有保有压、急需先保”等预算编制原则减少财政收入金额。

2.结转下年支出预算0万元，与2024年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、手续费、其他交通费用、印刷费、会议费、其他商品和服务支出、公务接待费等。我单位2025年事业单位运行经费预算1,286.50万元，较上年减少129.90万元，减少9.17%，减少的主要原因是实有在校生人数核定较上年减少，事业单位运行经费基数相应减少。其中：办公费7万元，同比减少24.40万元，下降77.71%；水费85.93万元，同比增加0.79万元，增长0.93%；电费298.98万元，同比增加18.98万元，增长6.78%；邮电费0.25万元，同比减少10.25万元，下降97.62%；差旅费200万元，同比增加48.60万元，增长32.10%；维修（护）费120.67万元，同比减少43.71万元，下降26.59%；培训费35万元，与上年持平；专用材料费313万元，同比减少13.40万元，下降4.11%；劳务费85.72万元，同比减少21.06万元，下降19.72%；委托业务费19.63万元，同比减少6.37万元，下降24.49%；公务用车运行维护费16万元，同比减少9万元，下降36%；其他交通费用20万元，与上年持平；印刷费12.30万元，同比减少25.80万元，下降67.72%；会议费0.50万元，同比减少4.50万元，下降90%；手续费0.20万元，同比减少0.40万元，下降66.67%；其他商品和服务支出69.32万元，同比减少39.38万元，下降36.23%；公务接待费2万元，与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1,871.72万元。其中：货物类采购476.85万元、工程类采购500.24万元、服务类采购894.63万元。

九、国有资产占用情况说明

纳入行政事业单位房屋账面面积139,555.89㎡，其中办公用房面积3,012.89㎡，占比2.16%；业务用房面积92,175.68㎡，占比66.05%；其他用房面积44,367.32㎡，占比31.79%。从使用状况分析：在用122,419.17㎡，占比87.72%，出租出借3,044.75㎡，占比2.18%，闲置0㎡，占比0，待处置14,091.97㎡，占比10.10%。

纳入2025年广西交通技师学院部门预算车辆编制9个，实有车辆6辆，其中：领导工作用车0辆、一般业务用车0辆、执法执勤用车0辆、轿车（公务）4辆、经济型车（公务）0辆、旅行越野车（公务）2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目32个，预算资金10,198.56万元。绩效目标情况详见报表（预算公开10表）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
优质中职学校和专业建设	330万元	通过建设大思政研修中心，建设汽车维修、公路施工与养护、现代物流等三个优质专业，深化课程建设和教学改革，加强师资队伍建设，开展产教联盟，构建数字化教学资源平台和建设智慧教室，达成优质中职学校和专业建设目标，解决我区高技能人才队伍建设问题。

 

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六）教育支出（类）职业教育（款）：

1、中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

2、技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

1、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

1、行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

1、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一） “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）事业单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西交通技师学院2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：广西交通技师学院2025年单位预算公开报表